Overzicht baten en lasten per taakveld
Exploitatieoverzicht | rekening | primitieve | actuele | rekening | verschil |
|---|---|---|---|---|---|
1 Bestuurlijke vernieuwing | -111.141 | -106.101 | -114.496 | -117.662 | 3.167 |
Lasten | 40.492 | 45.944 | 45.169 | 50.955 | -5.786 |
0.1 Bestuur | 2.690 | 3.104 | 3.201 | 2.814 | 386 |
0.10 Mutaties reserves | 5.432 | 8.316 | 9.198 | 9.211 | -13 |
0.2 Burgerzaken | 1.819 | 2.273 | 2.310 | 2.272 | 38 |
0.4 Overhead | 26.235 | 27.170 | 28.444 | 28.206 | 238 |
0.5 Treasury | 3.699 | 4.437 | 1.303 | 7.789 | -6.486 |
0.61 OZB woningen | 275 | 367 | 367 | 362 | 5 |
0.62 OZB niet-woningen | 326 | 296 | 296 | 269 | 28 |
0.64 Belastingen overig | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | -8 | -49 | 21 | 3 | 18 |
3.4 Economische promotie | 23 | 28 | 28 | 28 | 0 |
Baten | -151.633 | -152.045 | -159.665 | -168.618 | 8.953 |
0.1 Bestuur | -54 | -37 | -205 | -145 | -60 |
0.10 Mutaties reserves | -5.042 | -9.529 | -9.987 | -9.609 | -378 |
0.2 Burgerzaken | -564 | -875 | -989 | -709 | -280 |
0.4 Overhead | -1.573 | -837 | -1.737 | -3.041 | 1.304 |
0.5 Treasury | -4.663 | -6.175 | -3.203 | -9.227 | 6.024 |
0.61 OZB woningen | -6.215 | -6.479 | -6.568 | -6.653 | 84 |
0.62 OZB niet-woningen | -7.821 | -7.900 | -7.986 | -8.131 | 145 |
0.64 Belastingen overig | -17 | -44 | -16 | -16 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -124.453 | -118.683 | -127.574 | -129.396 | 1.822 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Economische promotie | -1.231 | -1.487 | -1.400 | -1.690 | 290 |
2 Zorgzame gemeente | 75.569 | 70.282 | 76.763 | 75.632 | 1.131 |
Lasten | 109.742 | 101.708 | 113.976 | 112.504 | 1.472 |
0.10 Mutaties reserves | 107 | 0 | 3.848 | 2.747 | 1.101 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 60 | 264 | 265 | 163 | 102 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.477 | 3.788 | 4.089 | 3.900 | 189 |
6.2 Wijkteams | 1.388 | 2.056 | 2.132 | 1.937 | 195 |
6.3 Inkomensregelingen | 36.508 | 34.621 | 34.342 | 35.872 | -1.530 |
6.4 Begeleide participatie | 5.839 | 6.967 | 6.384 | 6.384 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.498 | 2.483 | 3.328 | 2.631 | 697 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.678 | 2.388 | 2.486 | 2.597 | -111 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.961 | 14.209 | 15.587 | 15.354 | 233 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 8.286 | 7.482 | 9.289 | 9.599 | -310 |
6.81 Ge?aleerde zorg 18+ | 15.590 | 11.751 | 10.640 | 10.438 | 201 |
6.82 Ge?aleerde zorg 18- | 16.247 | 13.464 | 19.342 | 18.677 | 666 |
7.1 Volksgezondheid | 2.103 | 2.234 | 2.245 | 2.205 | 40 |
Baten | -34.172 | -31.426 | -37.214 | -36.872 | -341 |
0.10 Mutaties reserves | -2.985 | -1.161 | -6.331 | -4.385 | -1.945 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -49 | -51 | -49 | -121 | 72 |
6.2 Wijkteams | 0 | -36 | 0 | -16 | 16 |
6.3 Inkomensregelingen | -29.906 | -28.665 | -28.831 | -30.621 | 1.790 |
6.4 Begeleide participatie | -11 | 0 | 172 | -34 | 206 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -1 | -64 | -921 | -555 | -366 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2 | -6 | -6 | -44 | 38 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.198 | -1.394 | -885 | -779 | -107 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
6.81 Ge?aleerde zorg 18+ | -22 | -12 | -148 | -135 | -14 |
6.82 Ge?aleerde zorg 18- | 0 | -38 | -213 | -148 | -65 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | -32 | 32 |
3 Vitale gemeente | 5.303 | 6.005 | 5.751 | 2.764 | 2.987 |
Lasten | 13.331 | 13.222 | 15.333 | 23.847 | -8.514 |
0.10 Mutaties reserves | 4.377 | 732 | 1.208 | 1.128 | 81 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 996 | 677 | 984 | 1.017 | -33 |
2.2 Parkeren | 491 | 547 | 509 | 504 | 4 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 87 | 512 | 929 | 1.366 | -437 |
2.5 Openbaar vervoer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 2.077 | 1.813 | 2.274 | 5.288 | -3.014 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -2 | 13 | 3 | 0 | 3 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.236 | 975 | 1.436 | 1.290 | 147 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -643 | 2.896 | 2.983 | 8.994 | -6.012 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.707 | 5.056 | 5.008 | 4.260 | 748 |
Baten | -8.028 | -7.218 | -9.582 | -21.083 | 11.501 |
0.10 Mutaties reserves | -4.525 | -777 | -1.404 | -2.968 | 1.565 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.114 | -5.336 | -1.658 | -2.455 | 797 |
0.63 Parkeerbelasting | -88 | -63 | -63 | -100 | 37 |
2.2 Parkeren | -19 | 0 | 0 | -19 | 19 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | -290 | -436 | 146 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | -206 | -1.834 | 1.628 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | -209 | -282 | 73 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 626 | 1.497 | -2.983 | -10.325 | 7.342 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.909 | -2.539 | -2.771 | -2.663 | -108 |
4 Leefbare gemeente | 29.816 | 32.221 | 33.053 | 31.005 | 2.048 |
Lasten | 61.823 | 54.098 | 59.481 | 57.876 | 1.605 |
0.10 Mutaties reserves | 5.844 | 120 | 906 | 884 | 22 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.900 | 4.080 | 3.799 | 3.809 | -11 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.352 | 1.895 | 1.842 | 2.032 | -189 |
2.1 Verkeer en vervoer | 7.317 | 7.975 | 8.520 | 8.629 | -109 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 310 | 392 | 342 | 195 | 147 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.389 | 4.605 | 4.410 | 4.225 | 185 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 3.545 | 4.167 | 4.300 | 4.429 | -128 |
5.1 Sportbeleid en activering | 796 | 867 | 982 | 938 | 43 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.018 | 3.252 | 3.287 | 3.336 | -49 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.732 | 3.726 | 4.450 | 3.785 | 664 |
5.4 Musea | 217 | 187 | 223 | 257 | -35 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1.687 | 1.310 | 1.661 | 1.389 | 272 |
5.6 Media | 1.829 | 1.856 | 1.856 | 1.874 | -18 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.583 | 5.666 | 5.856 | 5.715 | 141 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 85 | 198 | 198 | 69 | 129 |
7.2 Riolering | 3.607 | 3.374 | 4.830 | 3.881 | 949 |
7.3 Afval | 8.281 | 8.042 | 8.699 | 9.421 | -722 |
7.4 Milieubeheer | 5.788 | 1.934 | 2.852 | 2.463 | 389 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 541 | 453 | 469 | 545 | -76 |
Baten | -32.007 | -21.877 | -26.428 | -26.871 | 443 |
0.10 Mutaties reserves | -12.433 | -1.694 | -2.483 | -2.489 | 6 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -7 | -76 | -76 | -227 | 151 |
2.1 Verkeer en vervoer | -622 | -468 | -1.453 | -1.655 | 202 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -10 | -12 | -42 | -220 | 178 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.707 | -2.322 | -2.545 | -2.554 | 9 |
5.1 Sportbeleid en activering | -56 | 0 | -127 | -199 | 72 |
5.2 Sportaccommodaties | -1.162 | -1.036 | -1.258 | -1.394 | 136 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -33 | -28 | -222 | -248 | 27 |
5.4 Musea | 0 | 0 | -54 | -79 | 25 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -580 | -512 | -643 | -585 | -58 |
7.2 Riolering | -4.244 | -4.303 | -5.754 | -4.755 | -999 |
7.3 Afval | -10.848 | -11.005 | -11.092 | -11.783 | 692 |
7.4 Milieubeheer | -38 | -58 | -422 | -401 | -21 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -268 | -364 | -258 | -281 | 23 |
Totaal | -453 | 2.407 | 1.071 | -8.261 | 9.332 |
Wet normering Topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de gemeente Den Helder van toepassing zijnde regelgeving: Wet Normering Topinkomens.
Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor de gemeente Den Helder is € 209.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
De wijziging in de toelichting heeft geen impact en veroorzaakt geen onverschuldigde bedragen.
Bedrag (x € 1) | ||
|---|---|---|
Functie(s) | Griffier | Gemeentesecretaris |
Duur dienstverband in 2021 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
Omvang dienstverband (in fte) | 1 | 1 |
Gewezen topfunctionaris? | nee | nee |
(Fictieve) dienstbetrekking? | ja | ja |
Individueel WNT-maximum | 209.000 | 209.000 |
Bezoldiging | ||
Beloning | 107.971 | 122.248 |
Belastbare onkostenvergoedingen | ||
Beloningen betaalbaar op termijn | 20.375 | 21.812 |
Subtotaal | 128.346 | 144.060 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | ||
Totaal bezoldiging | 128.346 | 144.060 |
Motivering indien overschrijding: zie | ||
Gegevens 2020 | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
Omvang dienstverband 2020 (in fte) | 1 | 1 |
Beloning | 106.644 | 120.745 |
Belastbare onkostenvergoedingen | ||
Beloningen betaalbaar op termijn | 19.230 | 20.446 |
Totaal bezoldiging 2020 | 125.874 | 141.191 |
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT:
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.
Ontslaguitkeringen aan niet-topfunctionarissen hoeven met ingang van kalenderjaar 2017 niet langer te worden vermeld, op grond van de gewijzigde openbaarmakingsverplichtingen.
Zie ook artikelen 5 en 5a Uitvoeringsregeling WNT.
Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Begroot | Werkelijk | |
Structurele onttrekkingen | ||
Stabilisatiefonds AU | 304.000 | 304.000 |
Beschermd wonen | 1.945.520 | 0 |
WVG | 62.692 | 14.036 |
Nieuwbouw Pijler/Herderschee | 51.929 | 51.929 |
Onderwijscluster Pasteurstraat | 63.822 | 63.822 |
Noorderhaaks | 22.457 | 22.457 |
Polderweg | 11.250 | 11.250 |
Fietspad Duinweg | 3.500 | 3.500 |
Streepjesberg | 630 | 630 |
Villa Kakelbont | 14.050 | 14.050 |
Sportlaan 10 | 18.750 | 0 |
Bodemsanering | 25.000 | 595 |
Totaal | 2.523.600 | 486.269 |
Structurele toevoegingen | ||
Beschermd wonen | 2.278.000 | 1.176.951 |
Bodemsanering | 120.000 | 120.000 |
Totaal | 2.398.000 | 1.296.951 |
Exploitatieoverzicht | rekening | primitieve | actuele | rekening | verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Taakvelden | 8.772 | 6.399 | 6.114 | -2.779 | 8.893 |
Lasten | 209.628 | 205.804 | 218.797 | 231.212 | -12.415 |
1 Bestuurlijke vernieuwing | 35.060 | 37.627 | 35.970 | 41.744 | -5.773 |
2 Zorgzame gemeente | 109.635 | 101.708 | 110.128 | 109.757 | 371 |
3 Vitale gemeente | 8.954 | 12.490 | 14.125 | 22.719 | -8.595 |
4 Leefbare gemeente | 55.978 | 53.978 | 58.574 | 56.992 | 1.583 |
Baten | -200.856 | -199.405 | -212.683 | -233.992 | 21.308 |
1 Bestuurlijke vernieuwing | -146.590 | -142.516 | -149.677 | -159.008 | 9.331 |
2 Zorgzame gemeente | -31.187 | -30.265 | -30.883 | -32.487 | 1.604 |
3 Vitale gemeente | -3.504 | -6.440 | -8.178 | -18.114 | 9.936 |
4 Leefbare gemeente | -19.574 | -20.183 | -23.945 | -24.382 | 437 |
Reserves | -9.224 | -3.992 | -5.043 | -5.482 | 438 |
Toevoegingen | 15.760 | 9.169 | 15.161 | 13.970 | 1.191 |
1 Bestuurlijke vernieuwing | 5.432 | 8.316 | 9.198 | 9.211 | -13 |
2 Zorgzame gemeente | 107 | 0 | 3.848 | 2.747 | 1.101 |
3 Vitale gemeente | 4.377 | 732 | 1.208 | 1.128 | 81 |
4 Leefbare gemeente | 5.844 | 120 | 906 | 884 | 22 |
Onttrekkingen | -24.984 | -13.161 | -20.204 | -19.452 | -752 |
1 Bestuurlijke vernieuwing | -5.042 | -9.529 | -9.987 | -9.609 | -378 |
2 Zorgzame gemeente | -2.985 | -1.161 | -6.331 | -4.385 | -1.945 |
3 Vitale gemeente | -4.525 | -777 | -1.404 | -2.968 | 1.565 |
4 Leefbare gemeente | -12.433 | -1.694 | -2.483 | -2.489 | 6 |
Totaal | -453 | 2.407 | 1.071 | -8.261 | 9.332 |