Hierna volgt een opsomming van de incidentele baten en lasten per programma:
Programma | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
Omschrijving | 2021 | 2021 |
Lasten | 17.096.154 | 29.358.805 |
Bestuurlijke vernieuwing | 11.602.154 | 15.926.009 |
Toevoeging reserve nieuwbouw stadhuis | 348.022 | 361.158 |
Opheffen reserve SD en toevoegen aan AR | 8.177.290 | 8.177.290 |
Training Omgevingswet | 25.000 | 25.000 |
CBS Urban Data Centre | 50.000 | 50.000 |
Dotatie aan reserve Ambachtsweg ter dekkingaan kapitaallasten | 598.000 | 598.000 |
Arbovoorzieningen | 43.000 | 43.200 |
Ondersteuning 'kleinere' maatschappelijke initiatieven | 60.000 | |
Toegankelijkheid stembureaus | 40.000 | |
Huur Rabobank | 571.825 | |
Huur Kerkgracht | 235.400 | |
Kapitaallasten Kerkgracht | 753.617 | |
Onttrekking voorziening | -20.000 | |
Kosten gastheren en dames | 300.000 | 206.361 |
Helders Perspectief | 420.000 | |
Kosten afkoop leningen Woningstichting | 6.465.000 | |
Zorgzame gemeente | 2.552.847 | 7.150.126 |
Voorkomen overgewicht bij kinderen | 20.000 | 20.000 |
Subsidiebijdrage Centrum Financieel Fit | 100.000 | 100.000 |
Uitvoeringsplan wijkgericht werken | 280.000 | 498.809 |
Project geweld hoort nergens thuis | 75.000 | 75.000 |
Project in control of alcohol en drugs | 30.000 | 28.148 |
Decentralisatie uitkering gezond in de stad | 89.567 | 78.199 |
Jongerenadviesraad | 40.800 | 25.687 |
Subsidiebijdrage IKC | 102.480 | 100.000 |
Jeugddebat | 20.000 | 20.000 |
Preventieve schuldhulpverlening | 30.000 | 30.000 |
Zorgaanbieder in buurtcentra | 75.000 | 75.000 |
Sociaal juridische dienstverlening | 20.000 | 20.000 |
Verslaafden/daklozenzorg | 100.000 | 100.000 |
Maartcirculaire Corona ondersteuning | 352.549 | |
TONK bijdrage | 203.107 | |
Aanpak jeugdwerkloosheid | 242.214 | |
Meerkosten 2020 en -21 inclusief nabet.cont.bijdrage 2020 WMO en Jeugd | 828.536 | |
Brede aanpak dak- en thuislozen | 454.689 | |
Transformatiefonds jeugd | 331.216 | |
Inzet gezinscoaches | 68.160 | |
ESF subsidie | 69.000 | |
TOZO-regeling | 1.600.000 | |
Budgetoverheveling: uitv.plan SHV temporisering screenings | 200.000 | 200.000 |
Budgetoverheveling: Brede aanpak dak- en thuislozen | 360.000 | 257.380 |
Budgetoverheveling: aanpak jeugdwerkloosheid | 180.000 | 240.057 |
Budgetoverheveling: wijkgericht werken | 530.000 | 571.191 |
Budgetoverheveling: transformatiefonds jeugd | 300.000 | 561.184 |
Vitale gemeente | 1.425.700 | 5.529.900 |
Port of Den Helder bijdrage voor dekking activalasten | 993.200 | 743.200 |
Vastgoedmanager | 35.000 | 35.000 |
Ontwikkelplan Koninstraat Spoorstraat | 180.000 | 180.000 |
Dotatie egalisatiereserve bouwleges | 169.300 | |
Cofinanciering Leader 2021 | 55.000 | |
Omgevingsplan | 85.000 | |
Contributies | 15.000 | |
Bijdrage EFRO | 62.500 | |
Helders Steunfonds | 391.500 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 19.000 | |
Economische havens en waterwegen | 269.900 | |
Economische ontwikkeling | 3.326.300 | |
Ruimtelijke ordening | 356.300 | |
Wonen en bouwen | 39.400 | |
Leefbare gemeente | 1.515.453 | 752.770 |
Verhuizing dierenambulance | 52.000 | |
Inzet fondsenwerver | 50.000 | |
Terugdraaien bezuiniging Bibliotheek | 100.000 | |
Terugdraaien bezuiniging Triade | 75.000 | |
Bijdrage sportstimulering | 30.000 | |
Transitieadviseur Het Heersdiep | 100.000 | |
Renovatie brug Buitenveld | 30.000 | |
Fietsvriendelijke gemeente | 40.000 | 3.443 |
Vijver Heiligharn | 25.000 | |
Subsidie Scholen aan Zee - leerlinglounches | 125.000 | |
Regionale Energie Aanpak | 117.000 | |
Onttrekking voorziening onderhoud strandslagen | -15.000 | -15.000 |
Dotatie AR: ontv.nation.plan onderwijs dl uitg. naar 2022 | 150.000 | 150.000 |
Dotatie AR: bestijd.blauwalg voortzetting 2022 | 50.000 | 50.000 |
Dotatie AR: gevolg doorschuif elementenbestek tbv onderhoud | 40.000 | 40.000 |
Dotatie AR: vertraging haalbaarheidsonderzoek PWN-leiding | 70.000 | 70.000 |
Dotatie AR: traj.fietsvriendelijke gemeente doorpakken in 2022 | 160.000 | 160.000 |
Dotatie AR: aanpass.fietspad Schootenweg, bruto dl prov. | 40.000 | 40.000 |
Dotatie aan reserve laadpalen | 28.000 | 28.000 |
Dotatie aan reserve evenementen | 161.100 | 138.974 |
Terugstorting in Helders Steunfonds Schouwburg en Reddingsmuseum | 87.353 | 87.353 |
Baten | -17.510.195 | -31.140.514 |
Bestuurlijke vernieuwing | -9.683.340 | -17.037.265 |
Onttrekking in verband met kosten gastheren en -dames | -233.000 | -233.000 |
Toegankelijkheid stembureaus | -40.000 | -40.000 |
Ondersteuning 'kleinere' maatschappelijke initiatieven | -60.000 | -60.000 |
Helders Perspectief | -420.000 | -329.330 |
Beschermingstafel Sociaal Domein | -25.000 | -25.000 |
Dekking kapitaallasten Kerkgracht 1 | -143.405 | |
Opheffen reserve SD en toevoegen aan AR | -8.177.290 | -8.177.290 |
Arbovoorzieningen | -43.200 | -43.200 |
Ontwikkeling woningbouwlocaties | -72.400 | -72.400 |
Verkiezingen in coronatijd | -160.000 | -160.000 |
Reïntegratiedeel financiën | -40.000 | -40.000 |
SHV | -55.124 | -55.124 |
Bijzondere bijstand | -19.052 | -19.052 |
Incidentele vergoeding personele lasten | -50.869 | -50.869 |
Eénmalige onttrekking serverruimte | -144.000 | |
Algemene uitkering: decembercirculaire | -1.822.000 | |
Opbrengsten afkoop leningen Woningstichting | -5.910.000 | |
Zorgzame gemeente | -4.101.687 | -7.268.958 |
Voorbereiding en inrichting wijkpunten met sociale wijkteams in de wijken | -60.000 | -60.000 |
Zorg voor kwetsbare inwoners | -280.000 | -280.000 |
Financieel 'fit-team' | -100.000 | -100.000 |
Voorkomen overgewicht jeugd | -20.000 | -20.000 |
Jeugddebat | -20.000 | -20.000 |
IKC ontwikkeling | -100.000 | -100.000 |
Terugdraaien bezuiniging schuldhulpverlening | -30.000 | -30.000 |
Terugdraaien bezuiniging zorgaanbod buurthuizen | -75.000 | -75.000 |
Sociaal juridische dienstverlening | -20.000 | -20.000 |
Verslaafden/daklozenzorg | -100.000 | -100.000 |
GrGa kasoverschot 2021 | -1.016.000 | |
ESF subisdie | -69.000 | |
Aanpak jeugdwerkloosheid | -482.271 | |
Ontvangst vanuit het rijk TOZO-regeling | -1.600.000 | |
Regionaal Transformatieplan Jeugd, tranche 2020 | -324.400 | -324.400 |
Regionaal Transformatieplan Jeugd, niet besteed tranche 2018 en 2019 | -568.000 | -568.000 |
Project wijkgericht werken | -495.000 | -495.000 |
Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening | -440.000 | -440.000 |
Voorbereiding Wet Inburgering | -56.500 | -56.500 |
Pilot Z-route | -63.000 | -63.000 |
Vrouwenopvang | -315.000 | -315.000 |
GrGa | -700.000 | -700.000 |
Digitalisering kindpakket | -50.000 | -50.000 |
Re-integratie | -134.106 | -134.106 |
Cont. van zorg WMO | -52.325 | -52.325 |
Cont. van zorg Jeugd | -52.325 | -52.325 |
Vrouwenopvang | -46.031 | -46.031 |
Vitale gemeente | -1.340.830 | -4.498.217 |
Omgevingsplan | -85.000 | -85.000 |
Cofinanciering Leader 2021 | -55.000 | -55.000 |
Grondexploitatie | -250.000 | -250.000 |
Vastgoedmanager | -112.500 | -112.500 |
O.C. Waterstofhaven | -50.000 | -50.000 |
Bewoners ideeënmarkt | -60.000 | -60.000 |
Invoering Omgevingswet | -192.997 | -192.997 |
Bodemsanering Anton Pieckplein in 1x afschrijven | -233.133 | -233.133 |
Regiodeal Human Capital/Metip/Waterstof | -1.368.415 | |
Dekking kosten pand Bijlweg 20 | -100.000 | -138.712 |
Dekking kosten beheer overige panden | -27.500 | -17.055 |
Helders Steunfonds | -391.540 | |
Dekking inhuur proces bouwleges | -174.700 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -342.900 | |
Economische havens en waterwegen | -436.300 | |
Economische ontwikkeling | -465.700 | |
Ruimtelijke ordening | -281.965 | |
Wonen en bouwen | -17.000 | |
Leefbare gemeente | -2.384.338 | -2.336.074 |
Verhuizing dierenambulance | -52.000 | -52.000 |
Fietsvriendelijke gemeente | -200.000 | -200.000 |
Fietspad Schootenweg | -40.000 | -40.000 |
Vijver Heiligharn | -75.000 | -75.000 |
Terugdraaien bezuiniging Bibliotheek | -100.000 | -100.000 |
Terugdraaien bezuiniging Triade | -75.000 | -75.000 |
Sportstimulering | -30.000 | -30.000 |
Transitieadviseur Het Heersdiep | -100.000 | -100.000 |
Ingroei Nieuw Perspectief | -125.000 | -125.000 |
Dekking kapitaallasten Nieuw Perspectief | -210.000 | -210.000 |
Renovatie Brug Buitenveld | -30.000 | -30.000 |
Dekking kapitaallasten klimaat en duurzaam | -115.000 | -115.000 |
Sociale innovatie | -270.000 | -270.000 |
Rijksgelden Transitievisie Warmte | -163.800 | -163.800 |
Fondsenwerver Cultuur | -22.600 | -22.600 |
Programma Energieneutraal | -225.800 | -225.800 |
Subsidie Molenstichting | -200.000 | -200.000 |
Verkeersmodel Den Helder | -52.750 | -52.750 |
Herplanting in verband met iepziekte | -50.000 | -50.000 |
Opstellen visie Stelling | -47.650 | -47.649 |
Bodemsanering Stadspark | -73.738 | -73.738 |
Restauratie historische graven | -7.000 | -6.946 |
Helders Steunfonds | -6.000 | -55.791 |
Aanpassne fietspad Schootenweg - subsidie | -40.000 | |
Regionale Energie Aanpak - subsidie | -58.000 | |
Bijdrage uit voorziening strandslagen t.b.v. beheerskosten | -15.000 | -15.000 |
Totaal | -414.041 | -1.781.709 |