Wat heeft het gekost?

Incidentele ontvangst van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa) van € 1.161.000.

We hadden in onze begroting al rekening gehouden met een ontvangst van € 500.000. De aanmeldingen voor reintegratietrajecten en indicaties beschut werken bleven achter. Dit kwam mede doordat door de coronapandemie er nauwelijks fysieke contactgesprekken gevoerd zijn door de consulenten met hun clienten. Een tweede gevolg van de pandemie was dat Probedrijven de aanstelling van nieuwe medewerkers tijdelijk beperkte om besmettingen te voorkomen. In 2021 was er een taakstelling van 52 fte beschut werken, hiervan is er 35,47 gerealiseerd. Daarnaast bleef ook de invulling van de taakstelling duurzaam werk met LKS achter (taakstelling 27, realisatie 18,93). Het voorstel is om een deel van dit overschot te besteden aan een extra impuls op onderzoek naar geschikte kandidaten vanuit ons bestand die in aanmerking komen voor beschut werk of LKS.

Schuldhulpverlening

We zien dat er in 2021 51 minder aanmeldingen zijn voor schuldhulpverlening in vergelijking met 2020. Daarnaast zien we een daling van de gemiddelde kosten van de ingezette trajecten. M.a.w. er zijn goedkopere trajecten ingezet in 2021. De verwachting is dat het aantal aanmeldingen in de toekomst zal toenemen als gevolg van de inflatie, met name de stijging in de energiekosten.

Daarnaast is er in 2021 nog € 95.000 over vanuit het uitvoeringsplan SHV wat vrij kan vallen in het resultaat 2021. Het benodigde budget is al via de budgetoverheveling doorgeschoven naar 2022.

Actualisatie budgetoverheveling/resultaatbestemming

In de raad van 20 december 2021 is de budgetoverheveling vastgesteld. Hierbij zijn een aantal posten met PM aangeduid. Hieronder een overzicht van de PM posten met de daadwerkelijke budgetoverheveling zoals deze had moeten zijn.
* Brede aanpak dak- en thuislozen (schatting € 360.000, werkelijk € 257.400)
* Wijkgericht werken (schatting € 530.000, werkelijk € 572.000)
* Transformatiefonds jeugd (schatting € 300.000, werkelijk € 561.200)
* RPA N-H aanpak jeugdwerkloosheid (schatting € 180.000, werkelijk € 240.000)

Kinderopvang

Er hebben minder inspecties plaatsgevonden als gevolg van de coronapandemie.

Wet inburgering

Er is in 2021 een restant budget overgebleven van € 90.000. Dit komt met name doordat de verwachte opstart- en uitvoeringskosten lager zijn geweest dan vooraf verwacht.

Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers

De uitvoering van deze regeling besteden we uit aan Halte Werk. Zij hebben 338 aanvragen levensonderhoud toegekend en 12 aanvragen voor kapitaalverstrekkingen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregelingen zelfstandig ondernemers. We krijgen deze kosten volledig vergoed vanuit het Rijk.

Wij hebben daarnaast zelf in het kader van het Helders steunfonds aan ondernemers totaal € 100.000 uitgekeerd. Hier staat een ontrekking aan het Helders steunfonds tegenover.

Wmo

Bij de producten Wmo huishoudelijke hulp en begeleiding zien we dat er € 100.000 minder is uitgegeven dan begroot. Dit komt onder andere doordat we als gevolg van de achterstanden niet alle nieuwe meldingen tijdig hebben opgepakt.
In 2021 hebben gecontracteerde zorgaanbieders declaraties ingediend voor meerkosten als gevolg van de coronapandemie. Voor de Wmo gaat dit om een bedrag van ca. € 310.000.
We hebben een vergoeding ontvangen van het rijk voor de meerkosten van jeugd en Wmo van ca. € 197.000. Dit is terug te zien bij de mutaties in de algemene uitkering in programma 1.

Beschermd wonen

De lagere kosten bij beschermd wonen komen met name doordat er meer cliënten dan verwacht zijn overgegaan naar de Wlz (Wet langdurige zorg). Dit positieve saldo heeft geen effect op ons rekeningresultaat, aangezien we dit storten in de reserve beschermd wonen conform regionaal gemaakte afspraken.

Subsidie budget binnen de taakvelden samenkracht en burgerparticipatie en wijkteams

Een deel hiervan betreft het extra budget dat was opgenomen in de maartcirculaire 2021. De activiteiten zijn uiteindelijk binnen het reguliere budget uitgevoerd. Daarnaast is dit voordeel ook ontstaan door afrekeningen van voorgaand jaar.

TONK bijdrage

In de maart- en septembercirculaire 2021 hebben we een vergoeding van ca. € 960.000 ontvangen voor het uitvoeren van de TONK regeling (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). In de veegwijziging 2021 hebben we al een deel van dit budget laten vrijvallen. Aan de hand van de realisatie blijkt dat er nog € 250.000 kan vrijvallen.

Jeugdzorg

De totale uitgaven in 2021 voor jeugdzorg in natura komen uit op € 24,1 miljoen. Dit is € 100.000 meer dan we in de begroting hebben opgenomen. Daarnaast zien we dat zorgaanbieders € 150.000 meer aan meerkosten als gevolg van corona hebben gedeclareerd voor jeugdzorg dan we vooraf hadden ingeschat.

Diverse verschillen kleiner dan € 100.000

Naast bovengenoemde posten zijn er nog diverse verschillen kleiner dan € 100.000.
Voorbeelden hiervan zijn: niet volledig besteed budget ondersteuning wijkteams, voordeel op BBZ, voordeel op het budget woonvoorzieningen, andere inzet van gezinscoach en lagere kosten lijkschouwing. Per saldo leidt dit tot een voordeel.

Mutatie reserve Beschermd wonen

De mutatie reserve beschermd wonen t.o.v. de begroting is € 844.427. Dit komt door een hoger budget aan algemene uitkering voor beschermd wonen (verwerkt in programma 1) en de lagere uitgaven beschermd wonen (verwerkt in programma 2).

Taakveld 6.3
Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers
Voor deze uitgaven hebben we middelen ontvangen van het rijk.

Baten

Lasten